小红书需要缴纳关税吗

摘要： 这是一个非常常见且重要的问题，答案是：不一定，取决于你的包裹的申报价值和来源地，小红书本身是一个电商平台，它本身不直接向你征税，但你的包裹在通过中国海关时，是否需要缴纳关税,是由中...

这是一个非常常见且重要的问题，答案是：不一定，取决于你的包裹的申报价值和来源地。

小红书本身是一个电商平台，它本身不直接向你征税，但你的包裹在通过中国海关时，是否需要缴纳关税,是由中国海关的规定决定的。

下面我将为你详细解释几种情况,让你一目了然。

核心原则：海关规定

所有进出境的物品，都必须遵守《中华人民共和国海关法》,海关征税主要依据两个核心要素：

1. 物品性质：是“个人自用物品”还是“货物”。
2. 申报价值：包裹上申报的价值。

通常需要缴税的情况

当你的包裹满足以下任一条件时,有很大概率需要缴税：

“行邮税”征收标准（最常见）

对于“个人自用物品”，海关会征收“行邮税”,行邮税有固定的税率档位和免税额度。

• 免税额度：

  • 港澳台地区：800元人民币
  • 其他国家和地区：50元人民币

  注意：这个额度是针对单次入境的包裹，如果你在同一天或短期内从同一个寄件人那里收到多个包裹，海关有权将它们合并计算价值，一旦超过免税额,就需要全额征税。

• 行邮税税率（目前为四档）：

  • 13%：适用于大部分的化妆品、高档手表、贵重首饰等。
  • 20%：适用于纺织品、皮革制品、箱包、鞋靴、钟表等。
  • 50%：适用于烟、酒、高档化妆品。
  • 70%：适用于高尔夫球及球具、高档手表。

• 举例说明：

  • 你从美国买了一瓶价值1000元的面霜，超过了50元的免税额度，假设面霜适用13%的税率，那么你需要缴纳的税是：1000元 × 13% = 130元。
  • 你从日本买了两个价值各500元的包包，总计1000元，虽然单个没超50元额度，但海关可能会合并计算，同样需要按20%的税率缴税：1000元 × 20% = 200元。

被认定为“货物”

如果你的包裹满足以下任一情况，海关会将其视为“货物”，而不是“个人自用物品”，届时将按照进口货物的关税、增值税和消费税来综合征税,税率通常远高于行邮税。

• 单次包裹价值超过5000元人民币：这是最关键的一条线，如果你的小红书包裹申报价值超过5000元，几乎100%会被按货物处理。
• 同一收件人短期内多次、大量购买同一类商品：你一个月内在小红书上买了十几支同品牌的口红，海关会怀疑你是在“代购”或“走私”,从而将包裹定性为货物。
• 申报信息明显不实或虚假：比如你明明买了一箱化妆品，却申报为“礼品”且价值写得很低。

通常不需要缴税的情况

在免税额度内

如果你的包裹来自非港澳台地区，申报价值在50元人民币及以下，那么恭喜你，包裹通常会被海关予以免税放行。

从“跨境保税仓”发货（小红书“极速达”模式）

这是小红书平台非常重要的一种模式,也是很多用户免关税购物的方式。

• 什么是保税仓？ 保税仓是设立在海关特殊监管区域内的仓库，海外商品可以先批量运到国内的保税仓，但此时还未完成进口报关和缴税。

• 如何运作？ 当你下单后，商品直接从保税仓发货给你，包裹被清关时,系统会自动核对你的订单信息。

• 为什么能免税？ 在这种模式下，你的订单会享受跨境电商综合税的优惠，这种税通常比行邮税要低很多，并且在一定额度内是免税的。

  • 年度个人额度：每年每人有26000元的跨境电商综合税免税额度。
  • 单次购买额度：单次购买不超过5000元人民币。
  • 税率：在这个额度内，综合税率通常在0%-10%之间，具体取决于商品类别，很多护肤品、母婴用品都能享受优惠甚至免税。

  简单来说：如果你购买的商品是小红书官方“极速达”或“保税仓发货”的，并且你的年度消费总额没超过2.6万，那么你很可能只需要支付商品价格，或者支付一个非常低的税费,就能顺利收到包裹。

如何判断我的小红书包裹是否要缴税？

如果被税了，怎么办？

1. 收到通知：海关会通过短信或“掌上海关”App等方式通知你,让你去缴税。
2. 在线缴税：最方便的方式是通过“掌上海关”App或微信/支付宝的“海关税费支付”小程序,根据指引完成支付。
3. 等待放行：缴税完成后，海关会放行你的包裹,快递公司会继续派送。

• 小红书本身不收税，税是中国海关收的。
• 普通直邮包裹：主要看50元/800元的免税额度和行邮税税率。
• 保税仓发货包裹：主要看6万的年度额度和跨境电商综合税,通常更优惠。
• 高价值/大数量购买：有被按货物征税的风险,税会很高。

在小红书购物时，留意商品的发货地（是海外直邮还是保税仓），并控制好单次和总体的购买金额,是避免高额税费的关键。